IT服务管理规范九章解读

日期:2017-06-13 09:32

众所周知,IT服务管理规范是为了规范公司或企业的计算机管理流程,使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循,提高网络系统安全性,提高办公效率而制定。


IT服务管理规范相关定义:


1、周边或外部设备:泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、印机、条码打印机、扫描仪、移动硬盘、MODEM、UPS电源、数码产品、传真机等;


2、向外发送的数据:包括对外刻录的光盘,因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料;


3、有效数据:指工作所需的各种文档,不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。


4、计算机相关采购:指计算机硬件、软件、网络设备、IT服务、计算机系统工程项目、周边或外部设备的采购。


5、IT消耗品: 指计算机、打印机、传真机、复印机等设备所需的消耗维修配件,如:晒鼓、色带、刻录光盘、墨盒、A4纸张等。


第一章:日常管理


1、IT设备开机顺序:先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设,再开主机;关机顺序相反,不得强行开/关机。


2、计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时,应首先在关机状态(关掉所有设备电源)下将计算机及外设连接好,禁止带电连接或去掉计算机外部设备。


3、计算机外部设备不使用时,应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源,显示器应设置节能模式,要求做到人走机关,下班时关机。


4、计算机系统的电源应与功率大的用电设备(电梯、空调等)分开。


5、公司办公人员未经许可严禁使用U盘、光盘和移动硬盘等传输介质。


6、及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢,保证设备正常使用。


7、打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备,防止出现雷击现象。


8、不得私自拆卸计算机,增加、减少或试用新配件。


9、电脑出现故障时在本人电脑或其他同事电脑用OA工作流里填写<>,及时提交IT部,IT部及时跟进问题的处理进度,在远程或电话沟通无法解决问题的情况下应尽快安排到现场处理。


第二章:软件管理


1、计算机上的管理员用户一律由IT部严格控制,任何员工不得使用任何手段进行破解来得到管理员权限。


2、不得随意更改计算机上系统软件设置. 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序和各类与工作无关的软件(如游戏、QQ等)。


3、各部门需要使用或安装新软件时,请在OA填写<>,向IT部提出申请,由IT部派专人负责安装调试工作。


4、公司正版软件需妥善存放,如有损坏或丢失,责任人需按价赔偿。


5、重要的公用程序(应用软件)不允许任意复制,防止出现版权问题。


第三章:网络管理


1、严格控制机房内的温度,做好消防工作,整体布置要求:布线规范、硬件设施摆放整齐,防止线路交叉短路等接触不良情况发生。


2、未经允许,任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、防火墙等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。


3、公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器,或利用黑客软件对其它电脑进行攻击,一经发现,报总经办处理,并保留送交公安机关的权利。


4、公司电脑的IP地址由IT部统一规划,员工不得擅自更改其IP地址,更不得恶意占用他人的地址。


5、本公司网络系统已经在顺德公安局备案,并安装了相关监控系统,所有的对外发布的网络信息将直接受公安局监控,因此严禁在网上传播非工作的内容(如在网络上散布、传播谣言及任何不利于国家及公司的消息等)。


6、公司电脑通过专用的网络设备或服务器(网关)接入宽带网(Internet).公司工不得利用电话拔号,等其它方式上网。公司禁止使用光驱、屏蔽COMS功能,用户不得使用非正常手段通过光驱进行移动系统的上网、破除系统超级用户等操作。


7、公司电脑全部实施域控制管理,停用所有本机账户,计算机操作员不得退出域控制管理,域用户与计算机名绑定,不得用个人账户访问其他电脑。


8、电脑操作员使用应用系统(如财务系统)时,当有事要离开,要先退出应用软件或将桌面锁定,以免造成人为的数据破坏和窃取。


9、网络各个站点,要保持整洁,堆放有序,对交换机的每一口,要贴上标签,以标明去向,不用时,要关掉这些设备的电源。


10、当电脑出现故障时,应立即关掉电脑电源,及时向IT部报告,禁止带电拔插IT部件和自行装、卸设备。


11、经总经理授权,IT部对各办公电脑用户进行网络监控,一经发现网内玩游戏,干工作无关的事情,由总经办直接处理。



第四章:Internet申请及使用


1、由于工作原因需要申请直接上网的员工,请在OA上填写<<计算机功能申请单>>,经部门经理批准,总经理审核,再由IT部开放相应权限。任何未经批准上网的计算机不得使用任何手段进行上网.


2、公司需用到外部邮箱的员工,请在OA上填写<<邮箱申请单>>,经部门经理批准,总经理审核,再由IT部把申请单发管理本部IT中心开通邮箱。内部邮箱通过部门经理审批后、提交IT部审批后开通权限。


3、所有的电脑在使用时均要打开病毒防火墙。一旦其报警,应立即保存相关文件,并与IT部联系。


4、使用电子邮件时,未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件,请以直接删除;


5、 为了安全和特别的原因,IT部有权随时关闭Internet网。或者直接关闭某人的上网权限。


6、为了节省网络带宽和防止电脑病毒,员工不得在网上下载软件、音乐、电影或电影片断。


7、在上班期间不得浏览与工作无关的网站。


8、员工在上网时,除非工作需要,否则不允许使用MSN, QQ等软件上网聊天。


9、员工不得利用公司电脑在网上填写、发布任何应聘信息。


10、未经允许员工不得利用他人电脑上网。


第五章:数据安全管理


1、企业防病毒服务器升级后,所有电脑应自动升级。要随时监控企业杀毒软件的升级情况、网络系统的流量及病毒情况。


2、在重大病毒爆发前,IT部应提前通过邮件或OA系统发出病毒豫警信息。


3、要做好服务器的安全性预防工作,每周进行一次完整杀毒,按应用系统的要求进行数据备份,以防数据的丢失。


4、普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。


5、不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘(一般为C盘)。


6、公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要定期备份;重要数据资料不仅要做硬盘备份,还要定期将其刻成光盘或磁带,永久保存。


7、输出资料使用后若无保存需要,应经过适当毁弃处理;输出资料若以光盘/磁性媒体保存时,应定期检查,以确定在必要时能予使用。


8、应用系统只有系统管理员有权变更;数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料。


9、对进入应用系统数据库的指令能予识别其由何电脑、何时、何人输入;对不同使用者严格限制对应用系统数据库的更改;严格限制操作数据库的权力。


10、数据库管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件,以尽早发现异常情况,确保数据库的存取安全。


11、IT部根据办公系统的使用情况,将不定期的组织临时性的专项培训。


12、公司对外的电子文档输出由IT部负责。包括刻录光盘,向外发送大文件(10M以上)等。业务部门如有上述需要,请填写统一的<<计算机功能申请单>>,经部门经理或直接上级审批后,由IT部相关岗位处理。


13、电子邮件的使用由操作员自己负责。IT部在总经理同意后,有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。


14、除IT部指定岗位外,所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。


15、未经总经理批准同意,不得使用U盘、移动硬盘等设备。


16、未经允许,员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用,也不允许接入公司网络系统。


17、个人所有的笔记本电脑或存储设备在责任人离职时,需经过IT部的检查,将公司资料备份或删除。


18、OA文档每周进行备份一次,用户对各部门文档查询要求进行严格的权限审批。用户申请、文档提交部门经理审批、IT部门得到确认邮件后统一分配权限。各部门文档管理者负责定期监督文档权限分配情况,及时反馈权限问题。


19、员工离职人事部在人事系统打印办公人员信息系统注消申请单,提交IT部注消权限处理,IT签字确认后方可下一步离职审批。


第六章:计算机资产管理


1、所有计算机相关采购由需求部门提交需求申请及配置要求,IT人员经过确认提交副总及总经理审批后执行。填写《软件需求申请表》或《硬件需求申请表》,请查阅附件。


2、IT设备到货验收合格后统一进行编号, 并在固定资产管理系统里录入。并打印固定资产卡片,用户签字确认,部门经理签字确认。资产的使用及保管由使用人负责、对资产的丢失、损坏,由使用部门负责。填写《固定资产卡片》,请查阅附件。


3、IT设备分配使用由总经理批准, IT部门统一调配。定期进行IT固定资产清查工作。


4、IT设备出厂,外借,调拔,转移统一由IT部门填写相关的外出放行条签字确认。填写《IT设备变动申请表》请查阅附件。


5、厂区范围宿舍电脑,要求入厂登记,出门需IT维护人员检查确认后放行。


6、IT设备老化、耗损及其它原因造成设备故障时, 经IT部门硬件工程师检测, 确认不在保修期及需要外修后, 填写<>经相关部门经理审批后报修处理。


7、计算机老化、耗损及其它原因造成设备报废时, 经IT部门硬件工程师检测, 确认不在保修期及不可修复后, 填写<>报废处理。


第七章:IT消耗品管理


1、IT消耗品根据各IT设备的需要进行申请领用,由各部门经理签字确认后,IT部发放。


2、IT部门对消耗品的出入库进行系统录入管理,每月统计费用报表上报集团。


3、各部门对打印文件进行严格控制,打印范围一般有以下类型:


3、1 报告性存档文件,如存档凭证、存档财务报表、采购合同、销售订单、存档用汇签技术图纸等。


3、2 需要发布的对外纸本报告信函等。


4、各部门对复印文件进行严格控制,复印范围一般有以下类型:公司存档性档案、证件、发票、单据。


5、除以上情况外,一律不得通过IT打印及复印设备进行处理,建议通过OA办公系统、邮件系统等信息段对文件及资料进行查阅、传递和存档,以节约纸张耗用。通过完善各方面的纸张控制,全部推行公司的无纸化办公文化,提高办公效率。


第八章:违规处罚


1、违规使用光驱,修改COMS设置。 警告处分,扣绩效奖金20元/次。


2、用户权限未经批准擅自更改,IP地址未经批准擅自更改。警告处分,扣绩效奖金20元/次。


3、上网玩游戏,QQ聊天。警告处分,扣绩效奖金20元/次。


4、未经许可安装与工作无关的软件,非法删除系统安装的软件。警告处分,扣绩效奖金20元/次。


5、非法途径上网。严重警告处分,扣绩效奖金50元/次。


6、非法安装拆卸电脑硬件。导致系统硬件丢失。严重警告处分,丢失硬件照价赔尝,扣绩效奖金50元/次。


以上扣款事项统一提交人事部安排工资扣款。


第九章:附则


1、本办法广东顺安达太平货柜有限公司IT部负责制订、修改和解释。


2、本办法自公布之日起施行。